2023年11月7日，集团公司党委委员、纪委书记、监事会主席蒲晓波同志率集团检查组一行莅临公司开展2023年第三季度正风肃纪监督检查暨调研工作。

检查工作按照“四不两直”方式进行。

检查组提前20分钟直接在公司大门入口处按公司机关人员名单逐个检查人员出勤到岗情况，然后分工查询公司党支部、董事会、监事会、总经理办公会等会议记录，检查财务凭证、固定资产管理、合同管理等相关资料；随后进行调研工作，先随机抽取部分干部职工进行书面问卷调查和座谈，再同相关负责人进行个别座谈。

检查组指出，公司积极按照国企相关管理制度落实了党支部、董事会、监事会、总经理办公会等职能职责并有会议记录佐证，积极开展了各种形式的党风廉政学习，聚集了主业主责，但风险防控意识仍需加强，经营活动流程仍有不规范的地方。

检查组要求，公司一定要强调合规意识、内控意识，按照本次检查出的问题进行举一反三，逐步完善内控体系，以内控体系建设为推手促进公司高质量发展。

检查工作结束后，蒲晓波同志代表检查组强调，一是要充分重视国企廉政风险防控，狠抓内控体系建设，用制度约束经营活动程序是否规范，资料是否齐全，手续是否完善，确保公司经营业务都受控合规；二是要完善内控体系，及时识别经营环节出现的风险，采取针对性措施进行解决,将风险对公司造成的影响降到最低；三是要全体员工积极参与,严格按照制度规范开展工作,积极投入内部控制体系建设中,将内部控制融入企业文化，内化于心，外化于形，进一步提升公司内部竞争活力。

（监审法务部：王静）