聚焦合规管理 筑牢内控防线

——隆山公司接受集团内审专项检查

2025年8月6日，集团公司纪委书记蒲晓波同志率领10人内审组进驻隆山公司，开展上半年内部审计。

内审组通过查阅凭证、调取系统数据、现场问询等方式展开全面核查。重点检查了“三重一大”事项的集体决策记录及执行规范性，“三公”经费报销流程的合规性，物资采购招标管理的透明度，以及经济合同履约风险的管控机制。同步审查了安全管理制度落实及内控责任分工情况。   

内审检查组检查完毕后，进行了问题反馈。检查组指出，隆山公司基础管理无原则性问题，需在反馈问题整改上要压实整改责任，强化在采购供应商管理、资金支付监督等环节进一步完善电子留痕与多部门联审机制，加强对细节管控。公司分管负责人表示，将依托内审建议优化内控制度，加速制度“废改立”，完善相关动态预警系统，切实提升公司合规管理效能。 

（综合管理部：王惠琼）