筑牢内控防线  护航高质量发展

--集团内审工作组进驻公司开展专项审计

7月6日，集团内审工作组进驻隆山科峰公司，正式开启内部专项审计工作。

本次审计范围覆盖公司2025年下半年至2026年上半年全周期经营管理事项，通过全方位、无死角核查，夯实企业内部控制根基，规范各项经营管理流程，精准排查化解运营管理潜在风险，以审计监督赋能企业高质量可持续发展。为提升审计质效，本次现场审计创新推行“分领域、分板块”同步核查工作模式，划分5个专项工作小组，各组权责清晰、分工协作、同步推进核查工作。审计进场后，工作组首先对上一年度审计问题台账复盘梳理，逐一核验2026年上半年财务、业务、项目等各类经营资料，一方面重点跟踪往期整改事项落地成效，严防同类问题反复出现；另一方面深挖经营、财务、安全、合同管理等领域新增风险隐患，对核查发现的各类问题统一分类建档、全程留痕，做到问题有据可查、线索清晰完整。

在审计核查过程中，工作组坚持统筹兼顾，合理错峰安排资料调取、人员问询等工作，最大限度降低审计现场工作对企业日常生产经营秩序的影响。针对核查中发现的疑点，审计人员第一时间与对应岗位工作人员沟通对接、现场核实，高效厘清业务细节。现场核查结束后，各专项小组集中开展研讨交流，汇总梳理当日核查疑点，形成完整问题清单，保障审计工作走深走实。

公司管理层高度重视本次专项审计部署要求，提前统筹人事、财务、合同、安全生产、内控管理等关键板块，完成全套台账资料梳理、分类、归档工作，并配备专职对接人员全程跟进配合，及时提供审计所需资料、现场答疑解惑，全力保障本次内审工作高效、顺畅开展。

下一步，公司将对照此次专项审计形成的线索与问题，以及查摆出的短板弱项建立专项整改台账，细化整改举措、明确整改时限、压实整改责任人，从严从实推进问题闭环整改。同时，公司将健全长效常态化监督管控机制，持续补全内控管理漏洞，不断提升经营管理规范化、精细化水平，切实把审计成果转化为提质增效、稳健运营的实际成效。

（监审法务部 冷丽杰）